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作為企業(yè)內部的“體檢醫生”，內部審計是監督和控制企業(yè)運營(yíng)的核心手段，更是提升企業(yè)管理水平，促進(jìn)企業(yè)穩健發(fā)展的重要一環(huán)。物資公司始終圍繞“如臂使指、如影隨形、如雷貫耳”的要求，通過(guò)央企內部審計的監督與服務(wù)視角，從“國之大者”的高度來(lái)認識和把握內審工作。該公司連續三年（2022至2024年）審計工作質(zhì)量與審計項目質(zhì)量被集團公司評為“優(yōu)秀”，排名保持前三。

“自2022年以來(lái)，物資公司內部審計工作緊緊把握‘構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系’總體要求，圍繞各項中心工作部署，圓滿(mǎn)完成各項審計任務(wù)。物資公司踐行‘服務(wù)一線(xiàn)’理念服務(wù)基層，既發(fā)現問(wèn)題又幫助解決問(wèn)題，實(shí)現立足當下看清長(cháng)遠?！痹摴緦徲嫴扛敝魅喂鶃喞ふf(shuō)。

堅持黨的領(lǐng)導?強化“如臂使指”統攬力

物資公司黨委圍繞中心工作，服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，多次召開(kāi)黨委審計委員會(huì )會(huì )議、審計整改專(zhuān)題會(huì )議等會(huì )議，從戰略高度統籌審計資源、部署審計任務(wù)、把控審計方向，切實(shí)將黨的領(lǐng)導貫穿于審計工作全過(guò)程、各環(huán)節，為審計工作注入強大政治動(dòng)能。

物資公司所屬單位均已建立審計委員會(huì )或審計工作領(lǐng)導小組，形成“橫向到邊、縱向到底”的審計工作網(wǎng)絡(luò )。通過(guò)明確職責分工、完善協(xié)同機制、強化信息共享，該公司實(shí)現審計工作在企業(yè)系統內的上下貫通、步調一致，構建起“一盤(pán)棋”的審計監督格局。

面對國家審計揭示的問(wèn)題，物資公司迅速響應、立行立改，以“釘釘子精神”推動(dòng)整改工作全面落實(shí)。該公司黨委統籌部署、高位推動(dòng)，所屬單位聞令而動(dòng)、協(xié)同發(fā)力，嚴格按照整改時(shí)限要求，逐項銷(xiāo)號、動(dòng)態(tài)清零，同步開(kāi)展責任追究工作，確保整改任務(wù)“不懸空”、責任落實(shí)“不漏項”。同時(shí)，該公司全面開(kāi)展深化國家審計“舉一反三”和整改“回頭看”工作，實(shí)現審計整改閉環(huán)管理。

聚焦主責主業(yè)?提升“如影隨形”監督力

物資公司積極響應并認真落實(shí)審計署、國資委和集團公司關(guān)于內部審計的各項部署要求，將審計工作全覆蓋，消除監督盲區與死角，構建起“全覆蓋、穿透式、立體化”的審計監督模式，推動(dòng)審計工作實(shí)現從“有形覆蓋”至“有效覆蓋”的跨越式發(fā)展，致力于全面提升審計工作的質(zhì)效和監督力。

該公司緊密?chē)@集團公司戰略導向與自身重大經(jīng)濟方針政策，將實(shí)現“五個(gè)領(lǐng)先”目標、推動(dòng)“3122梯隊”建設作為審計監督的核心使命，以高站位謀劃、高標準推進(jìn)、高質(zhì)量落實(shí)審計工作，為企業(yè)戰略目標實(shí)現筑牢堅實(shí)屏障。該公司堅持經(jīng)濟責任審計與專(zhuān)項審計“雙輪驅動(dòng)”，構建“全覆蓋、穿透式、立體化”的審計監督模式，完成對多家所屬企業(yè)主要負責人的經(jīng)濟責任審計，通過(guò)“政治畫(huà)像+經(jīng)濟體檢”雙維度評價(jià)，客觀(guān)反映領(lǐng)導干部履職成效與廉潔風(fēng)險；結合“三級采購提升年”“兩化一提高”專(zhuān)項行動(dòng)，對采購管理進(jìn)行“全鏈條”穿透式檢查，以審計監督推動(dòng)采購流程優(yōu)化、管理效能提升。

審計過(guò)程中，物資公司堅持問(wèn)題導向與目標導向相統一，既揭示體制機制、運營(yíng)管理、業(yè)財融合等領(lǐng)域的突出問(wèn)題，又深入剖析問(wèn)題根源，提出針對性、可操作性的審計建議。該公司嚴格執行問(wèn)題線(xiàn)索移交機制，推動(dòng)審計監督與紀檢監察、組織人事等監督力量的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，通過(guò)審計監督的“治已病、防未病”作用，有效防范化解重大風(fēng)險，為企業(yè)健康發(fā)展提供強有力的審計保障。

深化改革創(chuàng )新?鑄就“如雷貫耳”威懾力

物資公司審計工作牢固樹(shù)立改革創(chuàng )新意識，持續推進(jìn)審計領(lǐng)域改革創(chuàng )新，切實(shí)提高新時(shí)代審計監督水平，通過(guò)系統性規劃與精準化實(shí)施，構建起“多維聯(lián)動(dòng)、立體防控”的審計監督網(wǎng)絡(luò )。在物資配送、長(cháng)協(xié)超市、采購代理、監理監檢、后勤服務(wù)等九大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，該公司實(shí)現全覆蓋監督，審計效能實(shí)現跨越式提升，在“體系、模式、方法”三維度創(chuàng )新構建審計新局面。

在體系創(chuàng )新方面，該公司審計部實(shí)施“3+8+4”戰略組合拳，即3個(gè)對標、8個(gè)聚焦、4個(gè)強審工程，推動(dòng)審計工作從“被動(dòng)響應”向“主動(dòng)賦能”轉型。

在模式創(chuàng )新方面，該公司開(kāi)創(chuàng )審計工作“八個(gè)首次”里程碑——首次召開(kāi)物資公司年度審計工作會(huì )；首次開(kāi)發(fā)并上線(xiàn)審計整改信息化系統；首次實(shí)現整改案例被推薦到中央審委會(huì )辦公室和審計署；首次公司領(lǐng)導帶隊現場(chǎng)反饋審計意見(jiàn)；首次實(shí)現審計向紀委移交線(xiàn)索；首次實(shí)現基層企業(yè)突破“零”追責；首次編制《審計案例手冊》；首次編制物資公司《審計項目標準化操作手冊》。

在方法創(chuàng )新方面，該公司審計部“三創(chuàng )新”并舉彰顯審計方法特色活力，創(chuàng )新落實(shí)“研究型審計”，組織開(kāi)展審前培訓；創(chuàng )新建立以“三個(gè)一”為指導原則、“五步法”為核心的“三全”“四有”“五提升”審計整改體系；創(chuàng )新追責方式，從同理心角度規劃，關(guān)注追責過(guò)程及員工心理，平衡嚴格追責與人文關(guān)懷，提升追責效果與效率，改善被追責人員思想意識，融合員工與領(lǐng)導關(guān)系。

為提升審計工作的權威性和整改的嚴肅性，物資公司開(kāi)拓性創(chuàng )新審計報告反饋機制，由公司領(lǐng)導親自帶隊深入基層單位，現場(chǎng)反饋審計結果，增強審計意見(jiàn)的權威性和公信力，通過(guò)面對面溝通、點(diǎn)對點(diǎn)指導，有效推動(dòng)審計整改工作的落地見(jiàn)效，實(shí)現審計監督與整改落實(shí)的“無(wú)縫對接”。

提升專(zhuān)業(yè)素養?打造“特種部隊”戰斗力

?內審工作不僅督促審計問(wèn)題整改，規范領(lǐng)導干部權力運行及其他經(jīng)濟行為，還推動(dòng)企業(yè)貫徹落實(shí)國家重大政策措施，維護國有資產(chǎn)安全。

為打造高素質(zhì)審計隊伍，提升審計人員專(zhuān)業(yè)素養和政治敏銳性，物資公司審計部精心謀劃、多措并舉，多次開(kāi)展內部培訓與學(xué)習活動(dòng)，并建立審計追責人才庫，共納入79 人，涵蓋9個(gè)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，為審計追責工作提供堅實(shí)的人才支撐。同時(shí)，該公司注重以審代培，強化“實(shí)戰化”能力錘煉，通過(guò)審計業(yè)務(wù)為所屬單位培養出各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專(zhuān)家型人才。該公司秉持“請進(jìn)來(lái)、走出去”的理念，積極營(yíng)造自主學(xué)習與交流的良好氛圍，鼓勵成員利用業(yè)余時(shí)間深入鉆研審計專(zhuān)業(yè)知識，通過(guò)定期組織內部交流研討會(huì )、閱讀專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、研究經(jīng)典案例等方式，不斷充實(shí)自我，共同進(jìn)步，以專(zhuān)業(yè)的視角和嚴謹的態(tài)度，全面審視企業(yè)的經(jīng)濟活動(dòng)，為企業(yè)把好經(jīng)濟安全關(guān)。